平成28年4月1日~平成29年3月31日 | |||
収入予算 | |||
項 目 | 予 算 額 | 前年予算額 | 差 異 |
1.研究助成・人材育成特定資産 運用収入 |
1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
2.管理運営特定資産運用収入 | 2,000 | 20,000 | △18,000 |
3.普通預金利息 | 400 | 3,000 | △2,600 |
4.賛助会費収入 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 |
5.寄付金収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
6.研究助成取り崩し | 20,000,000 | 28,000,000 | △8,000,000 |
7.雑収入 | 0 | 0 | 0 |
当期収入合計 (A) | 24,902,400 | 32,923,000 | △8,020,600 |
前期繰越収支差額 | 8,893,217 | 6,051,207 | 2,842,010 |
収入合計 (B) | 33,795,617 | 38,974,207 | △5,178,590 |
支出予算 | |||
項 目 | 予 算 額 | 前年予算額 | 差 異 |
1.事業費 | |||
(1) 公益目的事業費用 | 24,300,000 | 27,900,000 | △3,600,000 |
研究奨励助成 | 4,200,000 | 4,200,000 | 0 |
科学技術の普及・啓発活動助成 | 400,000 | 400,000 | 0 |
国際研究交流助成 | 3,000,000 | 6,000,000 | △3,000,000 |
研究助成推進費 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
公開セミナー開催 | 600,000 | 600,000 | 0 |
国際シンポジウム開催 | 14,800,000 | 14,800,000 | 0 |
編纂・出版助成 | 300,000 | 300,000 | 0 |
人材育成推進費 | 500,000 | 800,000 | △300,000 |
(2)公益目的管理費用 | 7,036,650 | 6,999,600 | 37,050 |
給料手当 | 3,230,000 | 3,325,000 | △95,000 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 1,520,000 | 1,425,000 | 95,000 |
旅費交通費支出 | 152,000 | 171,000 | △19,000 |
通信費 | 313,500 | 218,500 | 95,000 |
印刷消耗品費 | 190,000 | 218,500 | △28,500 |
地代家賃 | 1,077,300 | 1,077,300 | 0 |
水道光熱費 | 59,850 | 60,800 | -950 |
謝礼金 | 285,000 | 285,000 | 0 |
雑費 | 209,000 | 218,500 | △9,500 |
(3)管理運営費用 | 370,350 | 368,400 | 1,950 |
給料手当 | 170,000 | 175,000 | △5,000 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 80,000 | 75,000 | 5,000 |
旅費交通費支出 | 8,000 | 9,000 | △1,000 |
通信費 | 16,500 | 11,500 | 5,000 |
印刷消耗品費 | 10,000 | 11,500 | △1,500 |
地代家賃 | 56,700 | 56,700 | 0 |
水道光熱費 | 3,150 | 3,200 | △50 |
謝礼金 | 15,000 | 15,000 | 0 |
雑費 | 11,000 | 11,500 | △500 |
支出小計 | 31,707,000 | 35,268,000 | △3,561,000 |
当期支出合計(C) | 31,707,000 | 35,268,000 | △3,561,000 |
当期収支差額(A)-(C) | △6,804,600 | △2,345,000 | △4,459,600 |
次期繰越収支差額(B)-(C) | 2,088,617 | 3,706,207 | △1,617,590 |
平成28年度予算における管理関係費用配賦の詳細 | |||
基本方針 管理関係費用は従事割合で公益目的事業費へ95%、法人(管理費)会計へ5%配賦する。 |
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管理関係費用 | 公益実施費用への配賦額 | 管理運営費用への配賦額 | |
給料手当 | 3,400,000 | 3,230,000 | 170,000 |
役員報酬 | 0 | 0 | 0 |
会議費 | 1,600,000 | 1,520,000 | 80,000 |
旅費交通費 | 160,000 | 152,000 | 8,000 |
通信費 | 330,000 | 313,500 | 16,500 |
印刷消耗品費 | 200,000 | 190,000 | 10,000 |
地代家賃 | 1,134,000 | 1,077,300 | 56,700 |
水道光熱費 | 63,000 | 59,850 | 3,150 |
謝礼金 | 300,000 | 285,000 | 15,000 |
雑費 | 220,000 | 209,000 | 11,000 |
合 計 | 7,407,000 | 7,036,650 | 370,350 |
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